Chyby na príjemkách

Príjemky - rovnaké čísla -> hláška v kontrole
------------------------------------
- je možné, že máte preklep v čísle dokladu
- alebo máte duplicitne zadanú rovnakú príjemku - pozor, aby ste z nej nevytvorili faktúru (a nezaplatili ju); tiež pozor, aby ste z nej nevydávali - pre zmazanie druhej rovnakej príjemky treba najprv zmazať na výdajkách tovar, ktorý máte naviazaný na túto príjemku
* rovnaké číslo dokladu sa kontroluje iba pre rovnakého dodávateľa; rôzni dodávatelia môžu mať rovnaké číslovanie


Príjemky - rovnaké sumy -> bez hlášky v kontrole
------------------------------------
- je to len upozornenie a len na možnú chybu (opakované zadanie rovnakej príjemky)
- nachádza sa iba v záložke 'Prehľad príjemiek', kde je vtedy automaticky zobrazený stĺpec 'Info' a v ňom výkričník
- výkričník sa zobrazuje pre príjemky od rovnakého dodávateľa s rovnakou sumou; ešte s dátumom v rozpätí dvoch týždňov
=> skontrolujte si reálne doklady - lebo môže ísť o duplicitne zadanú príjemku (= druhú treba zmazať)
... ale kľudne môže ísť aj o bežný rovnaký nákup (napr. opakovane nakupujete rovnaké množstvo chleba na raňajky) - vtedy výkričníky len jednoducho ignorujte
* nekontroluje sa číslo príjemky - nie vždy ho totiž užívateľ zadá (najmä ak v sklade pracujú viacerí)


Chyba spolu s výdajkou - hláška v kontrole:
-----------------------------------

PROBLÉM - je nezadaná príjemka alebo nesprávny dátum na príjemke.
... stane sa, ak zdávate príjemku v iný v deň ako tovar došiel, že si nevšimnete, že systém dáva účtovný dátum aktuálny deň. Alebo zabudnete úplne zadať príjemku ... a ak zadáte výdajku so správnym dátumom, systém hlási chybu

OPRAVA - treba doplniť príjemku, resp. príjemku otvoriť a opraviť účtovný dátum.

Cez 'Detailná kontrola položky' si môžete otvoriť 'Doklad', na ktorom sa chyba nachádza.
Názov položky je podfarbený žltou.
V poslednom stĺpci 'Zmena skladu' pri tejto položke vidno, že nie je žiadna zásoba k dátumu výdajky a vydávate do mínusu.

Z kontroly môžete aj priamo otvoriť skladovú kartu - tam v poslednom stĺpci 'Zásoba' je vidno aj množstvo aj sumu.

príklad a)
--- v čase okolo výdajky nie je žiaden príjem ...
prečo? zabudli ste zadať príjemku? nemáte daný tovar vôbec vydávať?

príklad b)
--- príjemka je zadaná, ale s neskorším dátumom ako výdajka
... čo ste zadali nesprávne? účtovný dátum na príjemke alebo na výdajke?
Pozor! Aj keď finálna zásoba po príjemke je nulová, určite opravte dátumy na dokladoch, tak ako majú byť správne.

NEZABUDNITE: Po každej úprave príjemky a/alebo výdajky spätne je potrebné následne upraviť aj všetky nasledujúce výdajky - v poradí od najstaršej - a zvoliť/potvrdiť konkrétnu zásobu, z ktorej vydávate.

Chyba spolu s faktúrou -> nesprávna cena
------------------------------------
- ak máte vytvorenú z príjemky faktúru a museli ste na nej zadať inú cenu, lebo na došlej faktúre bola iná ako na dodacom liste, oprava závisí:
---> ak idete meniť aj príjemku - treba následne preklikať všetky nasledujúc výdajky pre daný tovar a prepojiť výdaj na konkrétnu zásobu - cez 'Detail'
---> ak nechcete meniť príjemku, môžete na faktúre urobiť aj napr. korekciu celkovej ceny (zakliknite políčko vpravo pri celkovej hodnote faktúry)


Chyba spolu s faktúrou -> príjemka je na viacerých faktúrach
------------------------------------
Najlepšie je chybnú faktúru zmazať a vytvoriť novú.
Pozor ale, ak už máte ku faktúre vytvorený súbor na hromadný platobný príkaz a/alebo zadaný dátum zaplatenie a/alebo máte faktúru zverejnenú na webstránke.

----------------------
Zoznam všetkých návodov pre modul Školská Jedáleň